為了驗證公司ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系實施效果的有效性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正和預(yù)防措施，確保管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，公司于2012年9月19日至10月20日在公司范圍內(nèi)開展了管理體系內(nèi)部審核工作。
本次審核本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，持續(xù)改進體系管理水平，進一步完善一體化管理體系為目的，在審核前做了精心的策劃和安排，將本次審核作為出口免驗審核前的準(zhǔn)備。審核中采取了詢問、抽查文件資料、現(xiàn)場檢查的方式，與部門、車間領(lǐng)導(dǎo)、部分辦公室員工及現(xiàn)場員工進行了詢問交談。本次審核共開出不符合45項，分別分布在管理者代表、總裁辦、財務(wù)部、生產(chǎn)一廠、生產(chǎn)二廠、生產(chǎn)三廠、生產(chǎn)四廠均為一般不符合。不符合項的分布為隨機分布，未集中在某一過程或部門，沒有趨勢性不符合，對不符合項要求各部門、車間在20天內(nèi)全部完成整改措施，由審核組予以驗證。
內(nèi)審的抽查具有一定的局限性，以上不符合項是對審核中重點和集中問題的描述，各部門、車間還需要對照審核中的問題及審核組開出的《不符合報告》進行糾正改進，日常工作的過程控制意識還需加強，管理工作要逐步規(guī)范化。各部門對不合格項和不足之處要舉一反三的開展自檢自查，認(rèn)真分析原因，制定相應(yīng)的糾正措施，加大改進力度，促使管理體系在滿足符合性、有效性、適宜性的基礎(chǔ)上進一步提高公司的管理效率。
從內(nèi)審的總體情況看，公司運行的管理體系基本能夠保持有效的實施，體系運行過程中自我改進意識有所增強，管理體系文件得到了進一步的補充和完善，管理體系在持續(xù)改進中運行。雖然各部門員工對體系運行有一定的基礎(chǔ)，但按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距，體系運行也存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，全體員工仍需進一步熟悉，加強學(xué)習(xí)，以對體系的要求進行有效的實施。各職能部門還需充分發(fā)揮職能作用，加強對各部門、車間體系運行情況的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)各部門和車間按公司管理體系文件要求實施運行，使公司的雙體系運行保持持續(xù)改進，進一步提高公司管理水平。
通過此次內(nèi)部審核工作的進行，不僅提高了全員的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，也為即將開展的免驗審核工作奠定了基礎(chǔ)。